|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o dielo - č.1/2012 /projekt požiarno-bezpečnostnej charakteristiky/
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
DEVIL FIRE SERVIS - Ján Borievka |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Zmluva |
DZ5/2020
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.03.2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Valko Vladimír |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
02.04.2020 |
|
Faktúra |
D66/2020
|
BIO dezinfekčny prostriedok
|
120,96 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
De-Aqua s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2020 |
|
Faktúra |
D67/2020
|
Odstránenie havarijného stavu strechy
|
72.937.03 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Vladimír Valko |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2020 |
|
Faktúra |
D68/2020
|
Bezkontaktný teplomer
|
165,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
Micronix, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
Faktúra |
D69/2020
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ 3/2020
|
1 481.09 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2020 |
|
Faktúra |
D70/2020
|
Vyúčtovanie el.energie MŠ 3/2020
|
217,88 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2020 |
|
Faktúra |
D71/2020
|
Školské pomôcky
|
332.- |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2020 |
|
Faktúra |
D72/2020
|
Aktuallizácia mzdového programu
|
135,96 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
VEMA, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2020 |
|
Faktúra |
D73/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.- |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2020 |
|
Faktúra |
D74/2020
|
Prenájom kopírka 4/2020
|
67,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
XPS, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2020 |
|
Faktúra |
D75/2020
|
Oprava vodovodného prívodu
|
55.- |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. , Valča 270 |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2020 |
|
Faktúra |
D76/2020
|
Účtovná a mzdová agenda 4/2020
|
730.- |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
SUBAKO SK, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2020 |
|
Faktúra |
D77/2020
|
Vyúčtovanie el.energie 4/2020 ZŠ
|
1 126,14 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
Objednávka |
245/2020
|
BIO dezinkekčný prostriedok
|
134,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
De-Aqua s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
17.04.2020 |
|
Faktúra |
D78/2020
|
Vyúčtovanie el.energie MŠ 4/2020
|
164,75 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
Faktúra |
D79/2020
|
Rohož 4/2020
|
28,75 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Elis Textil Care SK s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
Faktúra |
D80/2020
|
Poplatok za telekomunikačné služby 4/2020
|
62,17 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
Faktúra |
D81/2020
|
Služby verejného zdravotníka
|
105.- |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Ing.D.Bieliková - BEGIN |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
Faktúra |
D82/2020
|
Vyúčtovanie TÚV,ÚK za 4/2020
|
2 672,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |