|
|
Faktúra |
D223/2026
|
Obedy - Letný klub (17.8-21.08.2026)
|
192,00 |
s DPH |
539/2026
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Ulica M.R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky |
Mgr, Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
D12/2021
|
Seminárny poplatok
|
36,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Nezisková org. VESNA |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
D4/2021
|
Preddavok na TÚV,ÚK 1/2021
|
3740.- |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
D5/2021
|
Vyúčtovanie TÚV, ÚK za 12/2020
|
6 853,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Mestský podnik služieb, s.r.o |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
D6/2021
|
Nájom kopírka 1/2021
|
66,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
XPS, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
D7/2021
|
Vyúčtovanie el.energie 12/2020 ZŠ
|
956,15 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
D8/2021
|
Školské tlačivá pre GJCH
|
27,77 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
D9/2021
|
Účtovná agenda 1/2021
|
250.- |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
SUBAKO, s.r.o., Martin |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
D98/2025
|
Okenný mop + náhrady na stierky
|
49,69 |
s DPH |
232/2025
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
LIA affari s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
D97/2025
|
Aktualizácia programu VEMA 4-6/2025
|
146,12 |
s DPH |
|
Z8/2025
|
15.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
D96/2025
|
Vyúčtovanie el.energie ZŠ,MŠ - 03/2025
|
1 661.00 |
s DPH |
|
Z26/2023
|
14.04.2025 |
|
|
|
RIGHT POWER, a..s. |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
D95/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
158,55 |
s DPH |
192/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Bohdan Lovich - Walden |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
D10/2021
|
Vyúčtovanie el.energie 1/202 MŠ
|
242,39 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
D11/2021
|
Aktuallizácia mzdového programu VEMA
|
141,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
D13/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48.- |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
D2/2021
|
Poplatok za telekomunikačné služby 12/2020
|
67,09 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
D94/2025
|
Prenájom kopírky 04/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
FSMA 2011004
|
10.04.2025 |
|
|
|
XPS, spol. s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
D93/2025
|
Preddavok na dodávku tepla 04/2025
|
4 973.00 |
s DPH |
|
23/2015
|
09.04.2025 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
D92/2025
|
Vyúčtovanie ÚK, TÚV 03/2025
|
5 355.38 |
s DPH |
|
23/2015
|
09.04.2025 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
D91/2025
|
Poplatok za služby mVL12/2024,1-2/2025
|
19,48 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko a.s |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |