|
|
Faktúra |
38/2012
|
Metodická príručka , učebný materiál pre ŠŠP
|
39,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Telefón 02/2012
|
61,61 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
T-com, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Výukový program
|
399,- € |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. Prievidza |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.03.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Vstupenky do divadla – hradené zo SF
|
450,- € |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
HARMONY-umelecká agentúra, Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Vedenie účtovníctva za 02/2002
|
132,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o. Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Školské pomôcky – hmotná núdza
|
498,- € |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
MIZUPO – Ing.Humenný Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Preddavok za teplo 02/2012
|
5 200,- € |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Byvaterm s.r.o. Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Doplatok za el.energiu 02/2012 - MŠ
|
29,33 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Doúčtovanie dodávky za teplo za rok 2011
|
1 697,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Byvaterm s.r.o. Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Dodávka tepla za 02/2012
|
10 149,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Byvaterm s.r.o. Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu za 02/2012
|
575,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
22/20012
|
poplatok za seminár
|
45,- € |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Činnosť technika BOZP 1-3/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Ing.Miroslava Mercelová Sučany |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Servisné práce na el. zabezpečovacom zariadení
|
24,- € |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
MARTIN ALARM – Igor Holík, Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Telefón 03/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
T-com, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Metodická príručka pre MŠ
|
40,46 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Pripojenie na internet MŠ
|
19,44 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
GAYA Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
preddavok na teplo 04/2012
|
3190,- € |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
BYVATERM s.r.o. |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu za 03/2012
|
533,61 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
01/2012
|
doplatok vodné+stočné
|
23,50 |
s DPH |
|
|
06.01.2012 |
|
|
|
TURVOD, s.r.o. Kuzmányho 25, Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.01.2012 |