|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o dielo - č.1/2012 /projekt požiarno-bezpečnostnej charakteristiky/
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
DEVIL FIRE SERVIS - Ján Borievka |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
D207/2021
|
Činnosť BOZP a OP za 4 Q 2021
|
230.- |
s DPH |
247/2015
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Ing.Miroslava Mercelová, Sučany |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D194/2021
|
Mimozáručná oprava zabezp.signalizácie
|
230,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Mgr.Róbert Špirko-Spiroservice |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
D195/2021
|
Účtovná a mzdová agenda 8-9/2021
|
682.- |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
SUBAKO SK, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
D196/2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
1 861.92 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Jumicol, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
D197/2021
|
Predĺženie registrácie
|
47,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Webnode AG |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
D198/2021
|
Prenájom kopírky + vyúčtovanie 6/2021
|
176,42 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
XPS, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
D199/2021
|
Prenájom kopírky 8/2021
|
62,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
XPS, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
D200/2021
|
Odborné prehliadky elektrospotrebičov
|
550,25 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
ing.Lubomír Kozic |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D201/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48.- |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D202/2021
|
Služby kybernetickej ochrany 10/2021
|
60.- |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D203/2021
|
Poplatky za telekomunikačné služby 9/2021
|
28,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D204/2021
|
Rohož 9/2021
|
28,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Elis Textil Care SK s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D205/2021
|
Nájom kopírky 9/2021
|
58,68 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
XPS, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D206/2021
|
Vyúčtovanie el. energie ZŠ 9/2021
|
1 048,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D208/2021
|
Nájom kopírky 10/2021
|
66,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
XPS, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
SSp 3/2021
|
Súhrnná správa - nákup dezinfekčných prostriedkov
|
1 551,60 |
bez DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
|
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D209/2021
|
Aktualizácia verzie VEMA 10/21-12/21
|
141,12 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Solitea Vema Slovensko, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D210/2021
|
Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
215,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Ing.Karol Neubauer |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D211/2021
|
Preddavok na teplo 10/2021
|
1920.- |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |