|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o dielo - č.1/2012 /projekt požiarno-bezpečnostnej charakteristiky/
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
DEVIL FIRE SERVIS - Ján Borievka |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
dopoistenie výpočtovej techniky pre MŠ
|
4,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
QBE Bratislava |
ZŠs MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
teplo 5/2014
|
2 785,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
preddavok na teplo 6/2014
|
1050.- |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
telefón -mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
prevádzakovanie predajného automatu
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Restart Slovakia s.r.o. Košice |
ZŠs MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
práca PaM
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
ZŠ SNP Sučany |
ZŠs MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2014
|
odborné vedenie plaveckého výcviku
|
23.-na1žiaka |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Ivan Skirčák - AQ PLUS Dolný Kubín |
ZŠs MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
odborná publikácia pre ŠŠP
|
43,41 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
odborná publikácia pre ZŠ
|
41,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
Príspevok na stravu zam.za 06/2014
|
596,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
občerstvenie zo SF
|
98,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Kriváň Sučany - Milena Krištofová |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Príspevok na stravu zam.za 06/2014 zo SF
|
141.- |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Objednávka |
679/2014
|
lampový modul EPSON
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Kubicomp Martin |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
el.energia 5/2014-MŠ
|
165,95 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke
|
zapožičanie PC techniky - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
MŠVVaŠ Bratislava |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke
|
zapožičanie PC techniky-MŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
MŠVVaŠ Bratislava |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Združená dodávka elektriny ČOM 621 5882 MŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
SSE |
Spojená škola, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
Vedenie účtovníctva za 6/2014
|
160.- |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o. Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
školské tlačivá
|
91,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
04.07.2014 |