|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o dielo - č.1/2012 /projekt požiarno-bezpečnostnej charakteristiky/
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
DEVIL FIRE SERVIS - Ján Borievka |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
preddavok na teplo 9/2014
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
zástava EÚ
|
13.- |
s DPH |
719/2014
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
SIGNO s.r.o. Ružomberok |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Zmluva |
829/2014
|
Projekt inkluzívnej edukácie PRINED
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
|
|
MPC Bratislava |
|
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
činnosť BOZP
|
200.- |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Ing.Miroslava Mercelová, Sučany |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
tlačivá
|
5,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
čistiace potreby
|
160,15 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
MIZUPO Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
čistiace potreby
|
96,53 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
MIZUPO Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
odborná publikácia pre ZŠ
|
42,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
odborná publikácia pre MŠ
|
39,91 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
Príspevok na stravu zam.za 08/2014
|
118,11 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
Príspevok na stravu zam.za 07/2014
|
113,03 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
Vedenie účtovníctva za 8/2014
|
160.- |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o. Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
telefón 08/2014
|
61,69 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
poistenie majetku ZŠ
|
557,36 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
GENERALI SLOVENSKO Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
el.energia 8/2014-MŠ
|
983,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
el.energia 8/2014-ZŠ
|
548,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
teplo 9/2014
|
2 082,66 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
tlačiareň + tonery
|
718,44 |
s DPH |
762,2014
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
P.A.N. Martin |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
telefón -mobil
|
10,18 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
17.09.2014 |