|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o dielo - č.1/2012 /projekt požiarno-bezpečnostnej charakteristiky/
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
DEVIL FIRE SERVIS - Ján Borievka |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
D227/2021
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF 10/2021
|
192,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
D217/2021
|
Služby verejného zdravotníka
|
245.- |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Ing.Dašena Bieliková - BEGIN |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D218/2021
|
Prezentácia školy - inzerát v novinách
|
49,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D219/2021
|
Odborná skúška plynového zariadenia v laboratóriu Gym.
|
163,68 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
ABC plyn, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D220/2021
|
Darčekové nákupné karty pre zamestnancov zo SF
|
4450.- |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
D221/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
48.- |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
D222/2021
|
Darčekové poukazy na nákup vitamínov zo SF
|
930.- |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Lekáreň pri stanici, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
D223/2021
|
Prenájom kopírky 11/2021
|
66,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
XPS, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
D224/2021
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
111,37 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Ing.Karol Neubauer |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
D225/2021
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
73,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Ing.Karol Neubauer |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
D226/2021
|
Príspevok na stravu zamestnancom 10/2021
|
673,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
873/2021
|
Čistenie koberca v ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Matej Janek - MJ service Martin |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
874/2021
|
Pracovný stolový kalendár
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Ing.Karol Neubauer |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
889/2021
|
Pracovná obuv ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
BASTAG OOPP, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Zmluva |
DZ12/2021
|
Servisná zmluva - rohože
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Elis Textil Care SK s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
D228/2021
|
Telekomunikačné služby 10/2021
|
67,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
849/2021
|
Darčekové poukážky na nákup vitamínov pre zam. zo SF
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Lekáreň pri stanici |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
D229/2021
|
Rohož 10/2021
|
23,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Elis Textil Care SK s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
D230/2021
|
Vyúčtovanie el. energie MŠ 9/2021
|
207,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
SSE, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |