|
|
Faktúra |
71/2014
|
telefón -mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
15.05.2014 |
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení ubytovania
|
ubytovanie pre školu v prírode
|
3 032,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
CERES Slovakia spol s r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
riaditeľka |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
žiacky lyž. výcvik lístok
|
385,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
YETI s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
telefón -mobil 06/2015
|
10,08 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
telefón -mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
teplo 06/2015
|
2 193,20 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
telefón -mobil 12/2014
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
teplo 11/2014
|
4 532,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
záloha na teplo 12/2014
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2015
|
záloha na teplo 05/2015
|
1140.- |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
telefón -mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2015
|
teplo 05/2015
|
2 238,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
telefón 02/2014- mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
záloha na teplo 03/2015
|
3 320,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
teplo 2/2015
|
6 254,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
telefón -mobil 02/2015
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
telefón 11/2013 - mobil
|
20,16 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
vyúčtovanie tepla za rok 204
|
-122,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
telefón -mobil 04/2015
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
teplo 4/2015
|
3 816,32 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
14.05.2015 |