Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 32/2012 Dodávka tepla za 02/2012 10 149,49 s DPH 07.03.2012 Byvaterm s.r.o. Vrútky ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 13.03.2012
Faktúra 21/2012 virtuálna knižnica 01/2002 16,56 s DPH 16.02.2012 Komenský s.r.o., Košice ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 23.02.2012
Faktúra 10/2012 Preddavok na teplo 02/2012 5 560,- € s DPH 07.02.2012 Byvaterm, s.r.o., Vrútky ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 10.02.2012
Faktúra 02/2012 telefón 61,57 s DPH 05.01.2012 T-com Bratislava ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 10.01.2012
Faktúra 20/2012 telefón 10,08 s DPH 20.02.2012 T-com Bratislava ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 23.02.2012
Faktúra 04/2012 doplatok el.energie za 12/20111 za MŠ 39,83 s DPH 09.01.2012 SSE, a.s. Žilina ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 10.01.2012
Faktúra 05/2012 doplatok za teplo + TÚV za 12/2011 265,76 s DPH 16.01.2012 Byvaterm, s.r.o., Vrútky ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 18.01.2012
Faktúra 06/2012 teplo + TÚV za 12/11 za MŠ 1 628,32 s DPH 16.01.2012 Byvaterm, s.r.o., Vrútky ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 18.01.2012
Faktúra 07/2012 telefón 10,79 s DPH 13.01.2012 T-com Bratislava ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 18.01.2012
Faktúra 08/2012 poistenie MŠ 669,02 s DPH 26.01.2012 UNIQA,a.s. poisťovňa ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 30.01.2012
Faktúra 09/2012 doplatok vodné+stočné 92,88 s DPH 25.01.2012 TURVOD, s.r.o. ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 30.01.2012
Faktúra 03/2012 doplatok el.energie za 12/20111 za ZŠ 118,30 s DPH 05.01.2012 SSE, a.s. Žilina ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 10.01.2012
Faktúra 01/2012 doplatok vodné+stočné 23,50 s DPH 06.01.2012 TURVOD, s.r.o. Kuzmányho 25, Martin ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 10.01.2012
Faktúra 16/2012 projekt požiarnej ochrany 800,- € s DPH 09.02.2012 DEVIL FIRE SERVIS-Ján Borievka ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 10.02.2012
Faktúra 11/20102 účtovníctvo 01/2012 132,70 s DPH 08.02.2012 SUBAKO, s.r.o., Martin ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 10.02.2012
Faktúra 19/2012 teplo 01/2012 9 755,33 s DPH 15.02.2012 Byvaterm, s.r.o., Vrútky ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 23.02.2012
Faktúra 17/2012 príspevok zamestnávateľa na obedy 01/2012 508,20 s DPH 07.02.2012 ŠJ Vrútky ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 10.02.2012
Faktúra 18/2012 telefón 01/2012 61,09 s DPH 03.02.2012 T-com Bratislava ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 10.02.2012
Faktúra 15/2012 doplatok el.energie ZŠ 225,77 s DPH 07.02.2012 SSE, a.s. Žilina ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 10.02.2012
Faktúra 14/2012 doplatok el.energie MŠ 114,59 s DPH 07.02.2012 SSE, a.s., Žilina ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky 10.02.2012
zobrazené záznamy: 21-40/4924