|
|
Faktúra |
94/2015
|
montáž žalúzií
|
295,28 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
MAKROL -M.Zacharová, Martin 8 |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
oprava žalúzií
|
92,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
MAKROL -M.Zacharová, Martin 8 |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
D127/2016
|
program Asc agenda 2017 ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
Asc Agenda |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
riaditeľka |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
D159/2016
|
Učebnica, základy PC
|
8,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Teacher-sk |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
riaditeľka |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
tlačivá
|
153,49 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
revízia el. zariadenia v ZŠ
|
995,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
BKL ELEKTRO Martin |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
D179/2016
|
Slovenská abeceda XXL
|
102,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Ing. P. Kupka Nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
riaditeľka |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
učebnice anglického jazyka
|
1010.- |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
AD REM Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
D110/2016
|
Doprava žiakov MŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
DAS - M.Sobek |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
riaditeľka |
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
nákup pracovnej obuvi
|
66,36 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIGO Žilina |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
zdravotná služba 2.Q 2015
|
180.- |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
|
|
|
Ing.Bieliková-BEGIN, Martin |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
permanentky na masáž - soc.fond
|
440,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Anna Hyčková, Turč.Peter 76 |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
permanentky zo SF
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
Slov.liečebné kúpele Turč.Teplice |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
škola v prírode
|
3 032,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
CERES Slovakia |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
riaditeľka |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
licencia WiNDHM
|
28,68 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
ka.soft, s.r.o., Kolárovice |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
telefón 5/2013
|
61,67 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
knihy pre prdškolákov
|
137,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Stanislav Čerňan Lietavská Lúčka |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
preddavok na teplo 9/2014
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
telefón 098/2014
|
64,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
záloha na teplo 08/2015
|
1010.- |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Ul. M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
12.08.2015 |