|
|
Objednávka |
885/2025
|
Tonery do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Bohdan Lovich - Walden |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D310/2025
|
účtovná agenda 12/2025 a mzdová agenda 11/2025
|
808,00 |
s DPH |
Z8/2023 zo dňa 24.03.2023 a D9/2023
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr.Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D309/2025
|
Občerstvenie pre zamestnancov zo SF
|
417,00 |
s DPH |
|
846/2025
|
15.12.2025 |
|
|
|
Mgr.Katarína Vojteková - Svet lahôdok |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D308/2025
|
školenie - Správa registraúry
|
485,00 |
s DPH |
878/2025
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Mgr.Adrián Lančarič, PhD. - Správa registratúry |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D307/2025
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ,Gym.
|
629,83 |
s DPH |
852/2025
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Tatiana Neubauerová |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D306/2025
|
Čistiace prostriedky pre MŠ
|
766,25 |
s DPH |
852/2025
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Tatiana Neubauerová |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
878/2025
|
školenie - Správa registraúry
|
485,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Mgr.Adrián Lančarič, PhD. - Správa registratúry |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D305/2025
|
Kancelárske potreby
|
47,72 |
s DPH |
835/2025
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Tatiana Neubauerová |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D304/2025
|
Preddavok na dodávku tepla 12/2025
|
10 000.00 |
s DPH |
|
23/2015
|
09.12.2025 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D303/2025
|
Vyúčtovanie ÚK, TÚV 11/2025
|
6 448.60 |
s DPH |
|
23/2015
|
09.12.2025 |
|
|
|
Mestský podnik služieb s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D302/2025
|
Vyúčtovanie el. energie ZŠ, MŠ 11/2025
|
2 020.81 |
s DPH |
|
Z26/2023
|
08.12.2025 |
|
|
|
RIGHT POWER, a..s. |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D301/2025
|
Prenájom kopírky 12/2025
|
45,51 |
s DPH |
|
FSMA 2011001
|
08.12.2025 |
|
|
|
XPS, spol. s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D300/2025
|
Edukačné, didaktické pomôcky- príspevok SZP
|
854,40 |
s DPH |
828/202
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Insgraf s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D295/2025
|
Poplatky za komunik. služby 11/2025
|
62,82 |
s DPH |
DZ10/2022, D6/2025,D7/2023,Z9/2024
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D298/2025
|
Služby verejného zdravotníka IV.Q 2025
|
45,00 |
s DPH |
08/2014 dodatok č.1,2,3
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Ing. Dašena Bieliková - BEGIN |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D296/2025
|
Doplatok na stravu zam. zo SF 11/2025
|
309,00 |
s DPH |
14/2025
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D297/2025
|
Príspevok zamestn. na stravu zam. 11/2025
|
1 287.50 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D299/2025
|
Správa PC sietí 11/2025
|
480,00 |
s DPH |
|
Z18/2025
|
04.12.2025 |
|
|
|
Ing. Súrja Knap |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D294/2025
|
Edukačné, didaktické pomôcky-základ.doska pre spájat.kocky
|
41,00 |
s DPH |
857/2025
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
DIDACTIVE.SK, s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
D293/2025
|
Poistenie majetku na r.2026
|
700,32 |
s DPH |
|
PZ 8-813-003818
|
03.12.2025 |
|
|
|
Colonnade Insurance S.A. |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |