|
|
Faktúra |
207/2012
|
Metodická príručka pre ŠŠP
|
42,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
26.11.2012 |
|
Objednávka |
1048/2012
|
notebook HP pre MŠ
|
481,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
MAX COMPUTERS Martin-Podháj |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútly |
PaedDr.Erika Repková |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
šatňové skrinky
|
4968.- |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
ŠKOLEX spol. s r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútly |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Virtuálna knižnica r.2013
|
198,72 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
Virtuálna knižnica 12/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Virtuálna knižnica r.2013
|
198,72 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1019/2012
|
vykonanie tlakovej skúšky HP
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
FLORIÁN s.r.o. Martin 8 |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútly |
PaedDr.Erika Repková |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/0881-03781173
|
darovanie prebytočného hnuteľného majetku
|
3 765.16 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
ÚIPŠ, Staré grunty 52, Bratislava |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
revízia hasiacich prístrojov
|
99,46 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
FLORIÁN s.r.o., Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
poukážky TESCO na nákup vian.kolekcií- SF
|
385.- |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
TESCO MArtin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
Telefón 10/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
služby technika BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Ing.Miroslava Mercelová, Sučany |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
záloha na teplo 11/2012
|
4.890.- |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
BYVATERM s.r.o. |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
teplo 10/2012
|
3.520.97 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
BYVATERM s.r.o. |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Objednávka |
989/2012
|
šatňové skrinky
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
ŠKOLEX spol. s r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútly |
PaedDr.Erika Repková |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
florbalové hokejky
|
155,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
GAMI SPORT-jeans s.r.o. Trinec |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
Telefón 10/2012
|
64,57 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
revízia prenosných el.spotrebičov v MŠ
|
38,75 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Ing.Lubomír Kozic, Volgogradská , Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
el.energia 10/2012 - MŠ
|
136,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
el.energia 10/2012 - ZŠ
|
1 368,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
06.11.2012 |