|
Zmluva |
5/2012
|
prenájom telocvične na tréning mažoretiek
|
9.-/1hodina |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Spolok Turčianske mažoretky Martin |
Spolok Turčianske mažoretky Martin |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
technická podpora účt.programu
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
poistka -majetok,zodpovednosť za škodu + úraz
|
557,36 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
GENERALI Slovensko, Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov za 07/2012
|
43,56 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
poistka - majetok ZŠ
|
208,26 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
|
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
nákup žiackych knižiek
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
MIZUPO Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
pomôcky pre predškolákov
|
257,21 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
MIZUPO Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
vybavenie ŠKD
|
142,16 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
MIZUPO Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
Metodická príručka pre ŠŠP
|
39,56 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
učebné pomôcky
|
54,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
Učebné pomôcky s.r.o. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
aktualizácia programu AScAgenda pre ZŠ
|
129.- |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr. Erika Repková |
objednané priamo z programu AScAgenda |
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
Telefón 07/2012
|
10,86 |
s DPH |
|
|
15.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
servis zabezpečovacieho zariadenia
|
19,92 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
Igor Holík - Martinalarm Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
učebné pomôcky
|
32,55 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Firma Jozef - Milan Bednár KURIMA |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
inštalácia svietidiel v materskej škole
|
508,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
Ing.Lubomír Kozic, Volgogradská , Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
vyúčtovanie tepla za 07/2012
|
367,72 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
BYVATERM s.r.o. |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
el.energia 05/2012 - MŠ
|
115,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Telefón 05/2012
|
61,08 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Virtuálna knižnica 07/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
tlačivá
|
213,22 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.08.2012 |