|
|
Faktúra |
52/2012
|
Telefón 03/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
T-com, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Virtuálna knižnica 03/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Vedenie účtovníctva za 02/2012
|
132,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o. Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
doplatok za el.energiu 03/2012 - MŠ
|
27,26 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
doplatok za el.energiu 03/2012 - ZŠ
|
82,07 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Telefón 03/2012
|
61,07 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T-com, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
činnosť zdravotnej služby 1.Q 2012
|
210,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
ZDRAVOTKA PPS s.r.o. |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
inštalácia el.zásuviek
|
25,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Ing.Lubomír Kozic |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov/čerpané zo SF/
|
224.- |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Ing.Milan Obrk OMING |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu za 03/2012
|
533,61 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
preddavok na teplo 04/2012
|
3190,- € |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
BYVATERM s.r.o. |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Metodická príručka pre MŠ
|
40,46 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Pripojenie na internet MŠ
|
19,44 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
GAYA Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Telefón 03/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
T-com, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Metodická príručka , učebný materiál pre ŠŠP
|
39,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
RAABE odborné nakladateľstvo Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Servisné práce na el. zabezpečovacom zariadení
|
24,- € |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
MARTIN ALARM – Igor Holík, Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Činnosť technika BOZP 1-3/2012
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Ing.Miroslava Mercelová Sučany |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Virtuálna knižnica 02/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
KOMENSKÝ s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu za 02/2012
|
575,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Telefón 02/2012
|
61,61 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
T-com, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |