|
|
Faktúra |
21/2012
|
virtuálna knižnica 01/2002
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Komenský s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
teplo 01/2012
|
9 755,33 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Byvaterm, s.r.o., Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
130,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIZUPO – Ing.Humenný, Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
projekt požiarnej ochrany
|
800,- € |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
DEVIL FIRE SERVIS-Ján Borievka |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
198,53 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIZUPO – Ing.Humenný, Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/20102
|
účtovníctvo 01/2012
|
132,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
SUBAKO, s.r.o., Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Preddavok na teplo 02/2012
|
5 560,- € |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Byvaterm, s.r.o., Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
príspevok zamestnávateľa na obedy 01/2012
|
508,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
ŠJ Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
doplatok el.energie ZŠ
|
225,77 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
doplatok el.energie MŠ
|
114,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
SSE, a.s., Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
telefón 01/2012
|
61,09 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
T-com Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
poistenie MŠ
|
669,02 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
UNIQA,a.s. poisťovňa |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
09/2012
|
doplatok vodné+stočné
|
92,88 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
TURVOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
05/2012
|
doplatok za teplo + TÚV za 12/2011
|
265,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Byvaterm, s.r.o., Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
06/2012
|
teplo + TÚV za 12/11 za MŠ
|
1 628,32 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Byvaterm, s.r.o., Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
18.01.2012 |
|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o dielo - č.1/2012 /projekt požiarno-bezpečnostnej charakteristiky/
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
DEVIL FIRE SERVIS - Ján Borievka |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
07/2012
|
telefón
|
10,79 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
T-com Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
04/2012
|
doplatok el.energie za 12/20111 za MŠ
|
39,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
01/2012
|
doplatok vodné+stočné
|
23,50 |
s DPH |
|
|
06.01.2012 |
|
|
|
TURVOD, s.r.o. Kuzmányho 25, Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
doplatok el.energie za 12/20111 za ZŠ
|
118,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.01.2012 |