|
Faktúra |
D160/2023
|
Prenájom kopírky 07/2023
|
68,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2003 |
|
|
|
XPS, spol. s.r.o |
Spojená škola, Ulica M .R .Štefánika 1, Vrútky |
Mgr. Lenka Šluchová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2023 |
|
Zmluva |
VK/10/10/0239
|
Poskytnutie služieb ,,Virtuálna knižnica˝
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2010 |
|
|
|
Komenský, s.r.o |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
14.10.2010 |
|
Zmluva |
|
nákup kancelárskych a školských potrieb
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
Ing.Humenný Ján - MIZUPO Martin 8 |
ZŠ s MŠ, Ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
03.01.2012 |
|
Zmluva |
80/2012
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
Byvaterm s.r.o. Vrútky |
ZS s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.01.2012 |
|
Zmluva |
02/2012
|
nájom nebytových priestorov + energie pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ŠJ Vrútky |
|
|
|
06.01.2012 |
|
Faktúra |
02/2012
|
telefón
|
61,57 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
T-com Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Faktúra |
03/2012
|
doplatok el.energie za 12/20111 za ZŠ
|
118,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Faktúra |
01/2012
|
doplatok vodné+stočné
|
23,50 |
s DPH |
|
|
06.01.2012 |
|
|
|
TURVOD, s.r.o. Kuzmányho 25, Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Faktúra |
04/2012
|
doplatok el.energie za 12/20111 za MŠ
|
39,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.01.2012 |
|
Faktúra |
07/2012
|
telefón
|
10,79 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
T-com Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
18.01.2012 |
|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o dielo - č.1/2012 /projekt požiarno-bezpečnostnej charakteristiky/
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
DEVIL FIRE SERVIS - Ján Borievka |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
05/2012
|
doplatok za teplo + TÚV za 12/2011
|
265,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Byvaterm, s.r.o., Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
06/2012
|
teplo + TÚV za 12/11 za MŠ
|
1 628,32 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Byvaterm, s.r.o., Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
09/2012
|
doplatok vodné+stočné
|
92,88 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
TURVOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
08/2012
|
poistenie MŠ
|
669,02 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
UNIQA,a.s. poisťovňa |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
18/2012
|
telefón 01/2012
|
61,09 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
T-com Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
10/2012
|
Preddavok na teplo 02/2012
|
5 560,- € |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Byvaterm, s.r.o., Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
14/2012
|
doplatok el.energie MŠ
|
114,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
SSE, a.s., Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
15/2012
|
doplatok el.energie ZŠ
|
225,77 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
17/2012
|
príspevok zamestnávateľa na obedy 01/2012
|
508,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
ŠJ Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |