|
Zmluva |
01/2012
|
Zmluva o dielo - č.1/2012 /projekt požiarno-bezpečnostnej charakteristiky/
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
DEVIL FIRE SERVIS - Ján Borievka |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
D246/2020
|
Kancelárske potreby
|
119,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Ing.Karol Neubauer |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
D234/2020
|
Poistenie majetku ZŠ
|
673,36 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Colonnade Ins. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
D235/2020
|
Poistenie majetku Gym.
|
222.- |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Colonnade Ins. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
D236/2020
|
Učebné pomôcky pre dištan.vzdelávanie
|
1 850,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
KUBICOMP, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
D237/2020
|
Vyúčtovanie vodné, stočné ZŠ
|
1 591,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
TURVOD, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
D238/2020
|
Vyúčtovanie vodné, stočné MŠ
|
704,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
TURVOD, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
D239/2020
|
Príspevok zamestnancom na stravu 12/2020
|
357.- |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
D240/2020
|
Príspevok na stravu zamestnancom zo SF
|
76,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
D241/2020
|
Mzdová agenda 12/2020
|
456.- |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
SUBAKO SK, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
D242/2020
|
Účtovná a mzdová agenda 11-12/2020
|
714.- |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
SUBAKO SK, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
D243/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
121,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Bohdan Lovich - Walden elektro |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
D244/2020
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
348,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Ing.Karol Neubauer |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
D245/2020
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
336.- |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Ing.Karol Neubauer |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
D247/2020
|
Videokurz
|
21,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Nakladateľstvo Forum, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2020 |
|
Faktúra |
D231/2020
|
Vyúčtovaie TÚV, ÚK za 11/2020
|
5 869,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2020 |
|
Faktúra |
D248/2020
|
Prenájom kopírky 11/2020
|
61,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
XPS, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2020 |
|
Faktúra |
D245/2020
|
Dezinfekčné prípravky
|
252,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Jumicol, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2020 |
|
Faktúra |
D249/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
252,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Jumicol, s.r.o. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |
|
Faktúra |
D250/2020
|
Poplatok za telekomunikačné služby 11/2020
|
70,38 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Spojená škola,Ulica M.R.Štefánika 1, Vrútky |
PaedDr.Erika Repková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2020 |