|
Faktúra |
11/20102
|
účtovníctvo 01/2012
|
132,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
SUBAKO, s.r.o., Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
16/2012
|
projekt požiarnej ochrany
|
800,- € |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
DEVIL FIRE SERVIS-Ján Borievka |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
12/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
198,53 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIZUPO – Ing.Humenný, Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
13/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
130,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
MIZUPO – Ing.Humenný, Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
19/2012
|
teplo 01/2012
|
9 755,33 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Byvaterm, s.r.o., Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
21/2012
|
virtuálna knižnica 01/2002
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Komenský s.r.o., Košice |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
20/2012
|
telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
T-com Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
22/20012
|
poplatok za seminár
|
45,- € |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
24/2012
|
Výukový program
|
399,- € |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. Prievidza |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.03.2012 |
|
Faktúra |
23/2012
|
Poplatok za komunálny odpad
|
749,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
Mesto Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
10.03.2012 |
|
Faktúra |
25/2012
|
Vstupenky do divadla – hradené zo SF
|
450,- € |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
HARMONY-umelecká agentúra, Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
26/2012
|
Vedenie účtovníctva za 02/2002
|
132,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
SUBAKO SK s.r.o. Martin |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
30/2012
|
Doplatok za el.energiu 02/2012 - MŠ
|
29,33 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
29/2012
|
Doplatok za el.energiu 02/2012 - ZŠ
|
67,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
SSE, a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
27/2012
|
Školské pomôcky – hmotná núdza
|
498,- € |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
MIZUPO – Ing.Humenný Martin 8 |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
28/2012
|
Preddavok za teplo 02/2012
|
5 200,- € |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
Byvaterm s.r.o. Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
32/2012
|
Dodávka tepla za 02/2012
|
10 149,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Byvaterm s.r.o. Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
31/2012
|
Doúčtovanie dodávky za teplo za rok 2011
|
1 697,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Byvaterm s.r.o. Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
33/2012
|
Telefón 02/2012
|
61,61 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
T-com, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
34/2012
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu za 02/2012
|
575,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň Vrútky |
ZŠ s MŠ, M.R.Štefánika 1, Vrútky |
|
|
|
13.03.2012 |